工程款付了不开票怎么办

工程款项已收到,不用开具发票,账务该怎样处理

1、借：管理费用等。贷：银行存款等。作为一名会计人员，以上是相当正确的会计处理方式。但是，如果企业由于真实、必要、合理的支出缺少发票，而使用其他发票代替，甚至购买发票等行为进行账务处理，这就属于支出的异常列支了。

2、挂预收处理，如果确实不开具发票，两种途径：1）做无票收入处理，缴纳相关流转税、所得税等。2）与对方财务进行沟通，出一份现金收据，并盖上财务章，相当于你们退了对方的预收款。

3、为收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天；先开具发票的，为开具发票的当天。

工程款已付对方不开具发票怎么办?

1、已经付款，但对方不开发票，也就是拒开发票，可以向税务部门举 报（12366举 报）。

2、对公付款后对方不给开票可以采取以下措施：与对方协商：首先可以尝试与对方沟通协商，要求对方提供发票。

3、您好，付款后对方以各种理由不给开发票的行为，侵犯了消费者的合法权益，可以打电话到税局、消费者协会等相关部门举报、投诉。

公司支付的工程款,对方未开发票,怎么办

面对不开发票的情况，我们可以先停止交付其他应付款，督促其尽快开取发票。如果对方仍然拒开发票，可以要求其退款。如果依然如无法解决，则可以通过向法院上诉进行审判。第一，收取发票是所有付款人拥有的合法权益。

但如果因此惊动了税务局，恐怕是对方最不想出现的情形，因此，可以告诉对方，再不开票，可能要将税务牵涉进来。对方应该也会及时开具发票的。 总之，企业一定要做好事前的准备和事中的控制。

拿不回来发票，最好是让对方退款，直接做账冲掉之前那笔会计分录。

当月转的施工劳务费当月没有开票怎么做分录?

人工费用可以记入工程的成本中。借：工程施工，贷：银行存款 工程的销售收入确认是按照完工百分比，因此即便没有开票也可以有收入，有了收入当然也就有成本，成本就是从工程施工转进去的。

劳务费没有发票入账方法对方提供劳务发票的情况下，可以根据发票直接入帐。借：相关成本费用科目。贷：银行存款或现金。如果对方不能提供劳务发票，单位要代扣代缴个人所得税，同时，需要做个人所得税明细申报。

劳务费没有发票怎么入账 如果是长期临时工，单位造一张工资表即可进入费用；如果是临时请来的可以叫他（或你们）去税务开劳务发票即可进入费用。否则用应付福利费等税后留利列支。

支出没有发票如何做会计分录？企业发生支出，在对方公司没有开出对应发票之前，应当通过“应收账款”等科目进行核算，待对方公司开出相关的发票后，企业再根据款项所属部门计入相关科目。

当月没有发票你就计入成本了，就当暂估吧，下月初冲回，发票来时正式入账。

没开票的收入分录和正常做收入一样。借：应收账款（银行存款）。贷：主营业务收入。

支付劳务费未开票如何做账务处理?

1、付给个人的劳务费没有发票可以通过以下方法做账：开具收据：企业可以向个人索要收据，收据应当包括劳务费的金额、付款日期、受款人姓名等信息，并加盖受款人的签字或盖章。

2、劳务费没有发票入账方法对方提供劳务发票的情况下，可以根据发票直接入帐。借：相关成本费用科目。贷：银行存款或现金。如果对方不能提供劳务发票，单位要代扣代缴个人所得税，同时，需要做个人所得税明细申报。

3、公司支付劳务费没有发票可以先做跟收到发票一样的账务处理，没有发票不能企业所得税前扣除，汇算清缴的时候纳税调增。借：管理费用-劳务费，借：劳务成本-劳务费等，贷：银行存款等。劳务费，即个人所得税中的劳务报酬。

4、可以公司的支出，如果没有发票的，企业应该先按实际支付的金额来入账，比如公司购买的原材料，没有取得发票的，仍然应该做如下账务处理，借：原材料，贷：现金等。

5、劳务费和工资薪金所得是存在一定区别的，很多财会人员总会将它们两者所混淆，那么劳务费要该如何进行账务处理？我们来看看吧。

对公付款后对方不给开票怎么办

对公汇款后对方不给开发票，可以到税务局进行举报。同时为了避免后期出现类似的问题，企业需要在事前做好充分的工作，而不仅仅是出现类似情况之后，进行催要。（1）找靠谱的供应商。尽量不要找做一次性买卖的企业。

公对公转账后，对方不开增值税发票的解决方法如下： 先挂其他应收款或预付账款，督促对方开发票； 如果真的开不了发票，只能要求对方退款，冲平账目； 如果对方坚持不退款，可以提起诉讼。

避免对方不愿意开票的事前准备工作 为了避免后期出现类似的问题，企业需要在事前做好充分的工作，而不仅仅是出现类似情况之后，进行催要。 (1)找靠谱的供应商。 尽量不要找那些做一次性买卖的企业。

如果你从对方购买货物劳务或服务，给对方付钱后对方不给你开具发票，你可以要求对方开具发票；如果对方仍然不开具发票，你可以向税务机关反映或者举报。

法律主观：开发商不给开购房发票，买受人可以到税务部门举报。