工程款回款比发票少

收到的工程款比发票金额少12元,怎么写分录?

以实际金额为准，这样就是公司实际少付5元钱，这样来理解。那这样少付的5元钱可以作为公司的 应付账款-XX公司 的账目。

，在实际工作当中，确认收入并依法开具发票后，未能按照发票金额（挂账于应收账款金额）收回款项，常见情形处理如下：a，假设发生现金折扣情形的，那么，应将少收的金额（即给予客户的现金折扣）计入财务费用科目处理。

要分原因。是否是开错了，要求退回重开。缺少的金额以后能收回，就挂在“应收帐款”缺少的金额以后无法收回，可以做销售折扣或折让，补个协议，入“财务费用”，因做帐要有凭据的。但要经过领导的批准。

结账金额比普通发票金额少合理吗

1、法律主观：合同金额和发票金额必须是一致。若二者不一致可能会 涉嫌违法犯罪 ：合同金额高出发票金额的，涉嫌偷税漏税；合同金额低于发票金额，涉嫌虚开发票。若发生在民事诉讼中，一般按照实际发生的金额来确定。

2、原则上应该一致，有合理的理由可以小于发票数，绝对不能大于发票数。

3、法律分析：开出的发票必须按发票金额做营业收入，收款按实际收到的金额入帐，调整差额。

4、法律主观：发票金额与付款金额不一致，处理如下：发票金额大于实际支付金额的，按实际支付金额入账；发票金额小于实际支付金额的，需要筹齐实际支付的发票数额才能入账。

5、发票金额与实际金额不一致是不可以的，发票金额和实际付款金额不一致的情况下，需要按实际付款金额进账，发票金额超过付款金额是不受影响的。发票金额低于付款金额的，需要补充发票。

6、发票金额小于付款金额属于违法。购销双方应按交易金额足额开具和索取发票。所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。取得发票时，不得要求变更品名和金额。

工程合同款与实际开发票差了几毛钱可以吗

1、不可以的，金额必须一致的，否则是虚开发票。

2、法律主观：合同金额和发票金额必须是一致。若二者不一致可能会涉嫌违法犯罪：合同金额高出发票金额的，涉嫌偷税漏税；合同金额低于发票金额，涉嫌虚开发票。若发生在民事诉讼中，一般按照实际发生的金额来确定。

3、合同金额与发票金额不一致，应以实际金额为准。合同金额和发票金额必须是一致的。若二者不一致可能会涉嫌违法犯罪：合同金额高出发票金额的，涉嫌偷税漏税；合同金额低于发票金额，涉嫌虚开发票。

发票开给客户,但是客户回款金额比发票金额少怎么处理

1、常见的情况和具体的账务处理的方法如下：购买方未付清账款如果是这种情况的话，是不需要进行特殊处理的，只需要按实际收到的金额进行入账即可。

2、不知道该怎么进行账务处理。 以下有3种做法可以解决： 做法一：我们可以双方进行协商，重新签订合同或者是补充协议，然后再把原发票要回来再给对方开实际付款金额的发票。

3、需要进行从新开票的。是需要进行从新开票的。开票多而收款少，要么是虚开，要么就是对方欠款。如果是欠款未付应继续索要。如果是虚开，则涉嫌违法，理论上讲应追回原发票重新开具。若款项追不回，可以按折扣与折让处理平帐。

4、发票实收金额少于票面金额。那么分录如下： 借：银行存款 借：应收账款 贷：主营业务收入 应收账款表示企业在销售过程中被购买单位所占用的资金。

5、，在实际工作当中，确认收入并依法开具发票后，未能按照发票金额（挂账于应收账款金额）收回款项，常见情形处理如下：a，假设发生现金折扣情形的，那么，应将少收的金额（即给予客户的现金折扣）计入财务费用科目处理。

客户转帐过来的金额比开据的发票要少,怎么办?

购买方未付清账款 这种情况下不需要处理，按实际收到的款项入账即可。

，如题所述，应结合实际业务情形才能做出确切判断。

第一种处理方法：让对方去他们的主管税务局取得《开具红字发票通知单》，你们以此为依据，开一张红字发票将差额冲回（视作退货处理），这样你们公司就不用多交税了。

你这个少收的部分可以先挂账，如果不想挂账，也可以作现金收回啊，金额不大，也可以以后再做坏账处理。

开出去和发票和收回款项不一样怎么处理

1、一般来说如果遇到这种问题有两种处理方式，直接按照实际支付金额入账，或者凑齐支付金额才能入账。【防止虚开发票】如果遇到此类情况千万要注意，不然很有可能会被认为虚开发票。

2、法律分析：开发票金额与实际到账金额不一致时，按实际业务确认入账。企业发生销售，开具发票，发票金额为收款金额，应借记应收账款。收取款项时贷记应收账款。

3、可以以开票方名义做财务处理。扩展如实填写。如果是费用发票，开票单位与收款单位不一致，将面临支付给收款单位的这笔费用无法正常税前扣除的风险。